5月1日起增值稅稅率將迎來調(diào)整，那么開票軟件該如何升級(jí)呢?今天小編整理的相關(guān)問題，一起來看下吧。

金稅盤版

稅控盤&金稅盤）升級(jí)指南" src="http://m.siyashuhua.cn/uploadfile/2021/0526/20210526051228436.png" alt="稅率調(diào)整后，開票軟件（稅控盤&金稅盤）升級(jí)指南" width="10" height="18" />一、軟件升級(jí)

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1、本次升級(jí)，稅控設(shè)備硬件和開票軟件是否均需要升級(jí)?如何升級(jí)?

答：稅控設(shè)備硬件不需要升級(jí)處理;開票軟件需要升級(jí)至V2.0.22版本，可在線自動(dòng)升級(jí)或手工升級(jí)。

2、對(duì)于16%和10%稅率需要攜帶稅控盤前往稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)現(xiàn)稅率變更嗎?

答：無需前往稅務(wù)機(jī)關(guān)變更稅率，只要將開票軟件升級(jí)到最新版本，5月1日零時(shí)軟件自動(dòng)更新稅率。

二、編碼更新

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代辦工商注冊(cè)-北京集團(tuán)公司注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照-公司股權(quán)變更-就找企幫幫" src="http://m.siyashuhua.cn/uploadfile/2021/0526/20210526051228450.png" alt="代辦工商注冊(cè)-北京集團(tuán)公司注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照-公司股權(quán)變更-就找企幫幫" />3、原來的商品編碼庫(kù)，是否需要重新賦碼?

答：開票軟件升級(jí)后，5月1日零時(shí)，重新進(jìn)入軟件，稅收分類編碼將自動(dòng)更新，即17%稅率更新為16%稅率，11%稅率更新為10%稅率，無需再重新賦碼。

注意：若開票軟件未升級(jí)，5月1日零時(shí)登錄軟件，系統(tǒng)雖然會(huì)自動(dòng)更新稅收分類編碼，但原商品編碼庫(kù)中17%和11%的商品稅率不會(huì)自動(dòng)替換為16%和10%稅率，需要手工批量修改。請(qǐng)您及時(shí)升級(jí)開票軟件至V2.0.22版本。

4、開票軟件升級(jí)到最新版本，稅收分類編碼還顯示17%或11%的稅率嗎?

答：5月1日之前稅收分類編碼還是顯示17%和11%，5月1日零時(shí)開始進(jìn)入開票軟件稅收分類編碼顯示16%和10%。

三、操作指南

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5、開票軟件升級(jí)到最新版本之后，是否能直接開出16%和10%稅率的發(fā)票?

答：5月1日零時(shí)才能開出16%和10%稅率的發(fā)票。

6、開票軟件已升級(jí)，5月1日之后是否還可以開具17%和11%稅率的發(fā)票?

答：對(duì)于5月1日之前發(fā)行并生效的一般納稅人，開票軟件升級(jí)之后，還可以使用17%和11%稅率開具藍(lán)字發(fā)票;對(duì)于5月1日之后生效的一般納稅人，無法使用17%和11%稅率。

7、銷售方2018年3月份銷售貨物已按17%稅率開具了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在購(gòu)買方表示可能5月份要退貨，請(qǐng)問到時(shí)候銷售方該如何開具紅字發(fā)票?

答：根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)等若干增值稅問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第18號(hào))第九條有關(guān)規(guī)定，納稅人5月1日以后發(fā)生銷貨退回，需要開具紅字發(fā)票的，應(yīng)按對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的稅率開具紅字發(fā)票。

8、5月1日后收到的17%和11%稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

答：可以抵扣，增值稅一般納稅人5月1日以后取得的按17%或11%稅率開具的增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票和海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(含4月30日前開具的)，仍應(yīng)按《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營(yíng)改增有關(guān)征管問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào))第十條的規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

稅控盤版

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1、稅率調(diào)整，開票軟件版本升級(jí)方式?

答：會(huì)采取自動(dòng)升級(jí)方式，或手工升級(jí)兩種方式。

2、版本升級(jí)后，原來的商品編碼庫(kù)，是否需要重新賦碼?

答：不需要重新賦碼，開票軟件升級(jí)之后，時(shí)間到達(dá)5月1日零時(shí)，重新進(jìn)入開票軟件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將17%稅率更新為16%、11%稅率更新為10%。

3、開票軟件升級(jí)之后，如果升級(jí)之前企業(yè)自建的商品編碼對(duì)應(yīng)的稅收分類編碼與新版稅收分類編碼表的編碼號(hào)是否有變化?

答：開票軟件升級(jí)之后，如果升級(jí)之前企業(yè)自建的商品編碼對(duì)應(yīng)的稅收分類編碼與新版稅收分類編碼表的編碼號(hào)沒有變化，5月1日之后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將17%和11%稅率分別更新為16%和10%稅率。

4、開票軟件已升級(jí)，5月1日之后是否還可以開具17%和11%稅率的發(fā)票?

答：對(duì)于5月1日之前發(fā)行的并生效的一般納稅人，開票軟件升級(jí)之后，還可以使用17%和11%稅率開具紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票;對(duì)于5月1日之后生效的一般納稅人，無法使用17%和11%稅率。

5、開票軟件升級(jí)最新版之后，是否能直接開出16%和10%稅率的發(fā)票?

答：5月1日之前不能開出16%和10%稅率的發(fā)票。