親愛的用戶：稅率調(diào)整后迎來首次征期抄報，同時也是小規(guī)模季報月份，請大家有序的安排報稅工作~4月征期抄報清卡時間為1日-18日。

　　建議大家錯峰報稅，避免不必要的損失，抄稅成功后未清卡可進行發(fā)票填開，但不允許主分機分配發(fā)票，必須清卡成功后才能分配。小規(guī)模納稅人季報月份，不要忘記納稅申報成功后再清卡哦~

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　　一、金稅盤

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　　(一)一般納稅人抄報方法

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　　錄系統(tǒng)抄稅-納稅申報-登錄系統(tǒng)清卡，這必須有先后順序，不能抄稅后直接清卡，具體方法如下：

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　　1.請您在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動進行上報匯總

　　2.進行納稅申報，注意：此項非航天金稅服務范圍，遇到問題需要聯(lián)系所屬服務單位!

　　3.納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡暢通，否則會影響清卡。

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　　(二)小規(guī)模納稅人抄報方法

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　　小規(guī)模納稅人季報方法和一般納稅人抄報方法一致：在抄稅和清卡之間多一步納稅申報，順序無法調(diào)整，如果未進行納稅申報直接清卡，會彈出錯誤提示，具體方法如下：

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　　1.計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進行上報匯總

　　2.國家稅務總局北京電子稅務局進行納稅申報

　　3.納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作。

　　登錄系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡暢通，否則會影響清卡。

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　　(三)查詢清卡成功方法

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　　按檢查金稅盤是否完成清卡工作，請按照以下步驟進行操作，查看清卡成功的幾項標志性參數(shù)判斷：點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢”

　　選擇增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票

　　上次報稅日期：2019年04月01日00時00分

　　抄稅起始日期：2019年05月01日

　　報稅資料：無

　　此狀態(tài)說明您2019年4月已經(jīng)完成清卡工作

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　　(四)征期常見問題

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　　1.抄稅時提示有離線發(fā)票

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　　答：點擊發(fā)票管理—發(fā)票修復—選擇本月和上月，修復2次。2分鐘后重新進入發(fā)票查詢查看發(fā)票報送狀態(tài)，變?yōu)椤耙褕笏汀焙?，可以正常操作?/span>

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　　2.抄稅時提示已到鎖死期

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　　答：建議您攜帶金稅盤和稅務機關(guān)要求的材料，取號后到大廳窗口清卡!

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　　3.往月開具的發(fā)票無法直接作廢，需要開具紅字發(fā)票

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　　普票/專票/電子票沖紅方法

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　　二、稅控盤

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　　(一)抄報方法

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　　本月季報小規(guī)模需要申報納稅，抄報方法跟一般納稅人一致。

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　　(二)詳細抄報步驟

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　　1.上報匯總

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　　操作流程：【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【上報匯總】(月初打開軟件，在網(wǎng)絡通暢服務器地址連接正確的情況下，開票軟件會自動上報匯總。)

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　　2.網(wǎng)上申報

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　　操作流程：通過網(wǎng)上稅務局或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】(扣款成功)請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。

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　　3.反寫

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　　操作流程：【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【反寫】(再次打開開票軟件，在網(wǎng)絡通暢服務器地址連接正確的情況下，開票軟件自動反寫。)

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　　(三)查看成功方法

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　　【報稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】，查看開票截止日期為2019-05-15，即完成本月抄報稅工作。

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　　(四)常見問題

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　　1.反寫提示：寫盤失敗，請重新報稅?

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　　反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時鐘校準因子失效，請重新報稅，如何處理?

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　　可能說明你已經(jīng)反寫成功了!

　　退出網(wǎng)上抄報的界面，重新登錄進入網(wǎng)上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2019年05月15日，如果是表示已經(jīng)抄報成功，不需要再重復點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總，然后反寫即可。

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　　2.非征期不允許抄報?

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　　開票軟件只允許報征期稅。

　　打開報稅處理-網(wǎng)上抄報-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報送日期，已經(jīng)更新，不需要再進行上報匯總和反寫操作。

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　　3.逾期不能網(wǎng)上抄報?

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　　超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報。

　　解決方案：帶稅控盤去大廳進行征期抄報。

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　　4.還未抄報是否可以開發(fā)票?

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　　在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。

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　　5.一窗式比對不通過?

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　　反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”?

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　　現(xiàn)在增值稅申報會進行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的數(shù)據(jù)與抄報的數(shù)據(jù)比對不一致或者服務器異常無法與企業(yè)申報的數(shù)據(jù)進行比對，在反寫時，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表數(shù)據(jù)，申報成功并比對一致之后，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。